56 / 134
56
ingår. Ett sparprogram infördes under 2009 och innebar bland annat ned-
dragningar i den interna budgeten och en strategi att inte rekrytera ny
personal efter naturliga avgångar. För att upprätthålla verksamhetsresul-
taten trots personalminskningen infördes effektivare arbetsmetoder, bland
annat genom processförbättringar och tydligare processmetodik. Nog-
granna uppföljningar i kombination med en mycket aktiv ekonomistyrning
innebar en god ekonomisk kontroll.
199
De ekonomiska kalkylerna för om-
ställningen till Den Nya Försäkringskassan var inte klara när budgetunder-
laget presenterades men det görs ett ställningstagande att förnyelsearbetet
ska genomföras utan att resultaten i verksamheten åsidosätts och utan att
ekonomin hamnar i obalans.
200
Verksamhetsplanen för året är 10 sidor lång och innehåller inga bilagor.
I Tabell 5 presenteras en översikt av verksamhetsplanen.
Tabell 5. En översikt av verksamhetsplanen för 2010
VP 2010
X = nämns
Kommentar
Instruktion
x
Presenteras i korthet.
Övergripande mål i RB
x
Samtliga presenteras.
Målbild
-
Ingår i inriktningsbeslutet,
presenteras ej i VP.
Verksamhetsidé
-
Ingår i inriktningsbeslutet,
presenteras ej i VP.
Vision
-
Långsiktigt styrande dokument som nämns i VP:
Flerårigt inriktningsbeslut (ersätter verksamhetsstrategin).
Hur verksamheten presenteras:
-
Perspektiv: Kundperspektivet, Verksamhetsperspektivet, Medarbetar-
perspektivet, Ekonomiperspektivet.
-
Viktiga insatser inom respektive perspektiv för att nå målen.
-
Mål (kvant.).
Hur VP förs vidare i verksamheten:
Övergripande styrkort uppdelat på perspektiven Kund, Verksamhet, Med-
arbetare och Ekonomi. För varje perspektiv presenteras målen (kvant.).
I verksamhetsplanen beskrivs att myndigheten återigen är inne i ett
omfattande förnyelsearbete då den ”Den Nya Försäkringskassan” ska
etableras. Organisationen beskrivs som kundorienterad:
… en organisation som möter sina kunder i de kanaler som kunderna vill
och förväntar sig och tillhandahåller sina tjänster med hög kvalitet utifrån
den aktuella situationen.
201
Precis som tidigare år används övergripande styrkort. Målen är huvud-
sakligen kvantitativa och anger ett antal mått, och i avdelningarna och
stabernas verksamhetsplaner upprättas mål som är kopplade till det
övergripande styrkortet.
202
Försäkringskassan presenterar inget över-
199
Försäkringskassan (2010), Budgetunderlag 2011-2013, s. 38-39.
200
Försäkringskassan (2010), Budgetunderlag 2011-2013, s. 42.
201
Försäkringskassan (2010), Verksamhetsplan, s. 2.
202
Försäkringskassan (2010), Verksamhetsplan, s. 4. Det övergripande styrkortet
ska anpassas till inriktningsbeslutet när det inriktningsbeslutet har beslutats om.