Årsredovisning 2017

74 REGION SKÅNES ÅRSREDOVISNING 2017 REGION SKÅNES SAMLADE EKONOMI FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fem år i sammandrag 2013 2014 2015 2016 2017 Skattesats (kr) 10,39 10,69 10,69 10,69 10,69 Intäkter från skatt, statsbidrag och utjämning (Mkr) 30 637 32 266 33 720 35 731 37 609 Verkamhetens nettokostnader (Mkr) 29 133 31 334 33 132 35 239 36 622 Intäktsutveckling (%) 2,7% 5,3% 4,5% 6,0% 5,3% Nettokostnadsutveckling (%) 2,0% 7,6% 5,7% 6,4% 3,9% Nettokostnadsutveckling exklusive jämförelsestörande (%) 1,9% 6,0% 6,0% 5,8% 3,9% Årets resultat (Mkr) -2 158 647 32 103 238 Eget kapital (Mkr), blandmodellen -1 385 -1 514 -2 072 -2 692 -3 015 Eget kapital (Mkr), fullfonderingsmodellen -21 092 -20 446 -20 414 -20 311 -20 073 Likviditet per 31/12 (Mkr) 3 303 4 106 1 615 1 913 1 506 Låneskuld per 31/12 (Mkr) 5 512 5 547 4 749 5 568 5 565 Investeringsutgifter (Mkr) 1 825 1 839 2 357 2 582 2 793 Pensionsförpliktelser intjänade fr o m 1998 (Mkr) 10 203 11 027 11 932 12 839 13 966 Pensionsförpliktelser intjänade t o m 1997 (Mkr) 19 708 18 932 18 343 17 619 17 058 Totala pensionsförpliktelser (Mkr) 29 911 29 959 30 275 30 474 31 024 Soliditet, enligt blandmodell (%) -6% -6% -9% -11% -12% Soliditet, enligt fullfonderingsmodell (%) -90% -83% -87% -81% -77% Sveriges folkmängd (31/12) 9 644 864 9 747 355 9 851 017 9 995 153 10 120 242 Skånes folkmängd (31/12) 1 274 069 1 288 908 1 303 627 1 324 565 1 344 689 Andel i Skåne 13,21% 13,22% 13,23% 13,25% 13,29% Antal medarbetare 31 720 32 378 33 435 34 589 34 957 Använd tid för anställda omräknat till heltid 1 23 760 24 597 25 353 25 924 Sjukfrånvaro kalenderdagar per medarbetare 17,6 19,0 20,4 21,3 20,7 Sjukfrånvaro, kvinnor 19,3 20,9 22,5 23,4 22,8 Sjukfrånvaro, män 10,4 11,1 12,3 13,0 12,5 1. Jämförelsesiffra saknas före 2014 Koncerninterna mellanhavanden Ägarandel % Givna Mottagna Köpare Säljare Region Skåne 39 43 885 206 Region Skåne Holding AB 100 % 39 88 84 – Folktandvården Skåne AB 100 % 39 172 536 – Malmö Opera och Musikteater AB 90 % 193 – Skånes Dansteater AB 90 % 4 1 45 – Skåne Care AB 100 % 24 – Business Region Skåne AB 85 % 77 72 - Tourism in Skåne AB 85 % 2 30 - Invest in Skåne AB 85 % 2 20 - Event in Skåne AB 85 % 1 11 - Film i Skåne AB 85 % 0 22 – Innovation Skåne AB 100 % 2 27 Region Skåne Depå Hässleholm AB 100 % Skåne European Office (Belgien) 100 % 6 FÖRSÄLJNING KONCERNBIDRAG OCH DRIFTBIDRAG Tabellen visar ekonomiska mellanhavanden mellan Region Skåne och de majoritetsägda bolagen och dess underkoncerner i enlighet med Rådet för kommunal redovisningsrekommendation 8.2. Beloppen avser faktiska belopp, ej utifrån ägd andel.