Årsredovisning 2017

55 REGION SKÅNES ÅRSREDOVISNING 2017 REGION SKÅNES SAMLADE EKONOMI FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE byggnader kopplade till sin verksamhet om 34Mkr per år. Utfallet blev 17,1Mkr. Regionstyrelsen beslutade i juni 2017 om ett införande av ett modernt IT-stöd för servicenämndens verksamhet. Pro­ jektet har en samlad investeringsram om 55 Mkr. Under året har en upp­ handling genomförts. Den samlade ut­ giften under året blev 11 Mkr. Utrustningsinvesteringar inom hälso- och sjukvårdssektorn I budgeten för 2017 avsattes 608 Mkr för investeringar i utrustning inom häl­ so- och sjukvårdssektorn under 2017. Utrustning inom projekten med de nya sjukhusen inklusive Ängelholm be­ räknades vid budgettillfället till 70 Mkr och utfallet blev något högre, 88 Mkr. I utfallet ingår dock 38 Mkr som bud­ geterats som bygginvesteringar men re­ dovisningsmässigt klassificeras som ut­ rustning framförallt reservkraftaggre- gatet i Lund. Inför 2017 bedömdes investeringar­ na i ett nytt vårdinformationssystem till 62 Mkr. Processen avseende anskaffan­ det av ett nytt system förändrades och en upphandling genomfördes som re­ sulterade i ett beslut i regionfullmäktige i september om en sammanhållen digi­ tal vårdmiljö (SDV) och medelstilldel­ ning om drygt 1 miljard kronor fram till 2022. Upphandlingen har dock över­ klagats vilket har förskjutit processen ytterligare vilket har inneburit att det inte har blivit några utgifter under året. Resterande medel, 476 Mkr, har av­ satts för huvudsakligen ny- och reinves­ tering i medicinteknisk utrustning men även annan utrustning nödvändig för driften av hälso- och sjukvården. Bud­ geten har fördelats på lokala potter, 311 Mkr, och objekt över 5 Mkr, 135 Mkr. Resterande medel har inte använts. Ut­ fallet har totalt sett blivit i nivå med budget, 276 Mkr, i lokala potter och 180 Mkr i objekt över 5 Mkr. I början av året antogs en utbyggnadsplan avse­ ende kapaciteten av PET-CT, inte minst kopplat till införandet av standardise­ rade vårdförlopp. Under året investera­ des 84 Mkr inom ramen för utbygg­ nadsplanen. Under året har två äldre utrustningar bytts ut mot nya och en ny utrustning har installerats vilket inne­ bär att Region Skåne nu har fyra utrust­ ningar i drift. Dessutom har utbyte av en av två cyklotroner genomförts. Detta arbete har framförallt under första halv­ året haft stor påverkan på driften och under en längre period har endast två utrustningar varit i drift. Trots detta har antalet undersökningar under året ökat med 14 procent. Under 2018 in­ stalleras utrustning 5 och 6 i Kristian­ stad respektive Lund. Kollektivtrafiknämnden Region Skåne förnyar och utökar sin flotta av Pågatåg. Fram till 2014 har 69 nya Pågatåg tagits i drift. Regionfull­ mäktige har beslutat om anskaffning av ytterligare 30 tåg och av dessa har 11 levererats, varav 7 under 2017. Detta är något färre tåg levererade än planerat i budget 2017. Samtidigt har två begag­ nade Öresundståg som köpts av SJ leve­ rerats under året vilket gör att det sam­ manlagda utfallet för tåg är i paritet med budget. Resterande Pågatåg levere­ ras under 2018. Under 2017 har Skånetrafiken bland annat lanserat en ny app, vilket är en del av projektet Framtidens resande som innefattar ett helt nytt biljettsystem. Sammanlagt är 223 Mkr avsatt i både hård- och mjukvara. Under året har ut­ giften inom projektet varit 72 Mkr. Kollektivtrafiknämnden disponerar under planperioden 40 Mkr årligen i syfte att förbättra informationen till re­ senärerna, genomföra anpassningar för funktionshindrade och för att öka framkomligheten för busstrafiken. På grund av tidigare års eftersläpningar har det under året genomomförts investe­ ringar om 53 Mkr inom denna ram. Slutligen har under året påbörjats en renovering av samtliga Öresundståg. Renoveringen hanteras huvudsakligen som en driftkostnad men innehåller även en del nya funktionaliteter som hanteras som investering. Årets utfall avseende investeringsdelen var 11 Mkr. Regionstyrelsen Regionstyrelsen disponerar utrymme för byggnads- och utrustningsinveste­ ringar inom dess verksamheter, resultat­ neutrala investeringar, samt oförutsed­ da behov. Här avsätts medel för fastighets- och servicenämnden och kollektivtrafiknämnden att avropa från regionstyrelsen. Sammanlagt budgete­ rades 558 Mkr i denna ram under 2017, och av dessa har 319 Mkr fördelats i olika projekt som redovisas under res­ pektive facknämnd. Av de 239 Mkr som inte fördelats är den största posten, 100 Mkr, investeringar i e-hälsa. Här har insatserna under året koncentrerats till insatser som inneburit driftkostna­ der. Samtidigt som mycket arbete har lagts ner på förberedelser för upphand­ ling av Sammanhållen digital vårdmiljö (SDV) . I ramen under regionstyrelsen avsat­ tes medel för nya lokaler för åkeri och hjälpmedelsdistribution med distribu­ tionscentralsfunktion med placering i närheten av Lund. Under året har pro­ jektet omprövats och alternativa lös­ ningar undersöks nu. Finansiell analys Den finansiella analysen utgår från RK- modellen och syftet är att genom en ut­ värdering av de fyra aspekterna Resul­ tat-Kapacitet och Risk-Kontroll klar- göra huruvida det råder god ekonomisk hushållning i Region Skåne. Resultat – Kapacitet Årets resultat Region Skånes resultat för 2017 blev ett överskott med 238 Mkr. Årets resultat uppgår till 0,6 procent av de samlade intäkterna från skatter, statsbidrag och utjämning. Det budgeterade resultatet var 375 Mkr, vilket ger ett budgetun­ derskott på 137 Mkr. I nedanstående diagram redovisas re­ sultatet justerat för jämförelsestörande poster. Under 2013 påverkades resulta­ tet av återbetalning från AFA Försäk­ 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 2013 2014 2015 2016 2017 Årets resultat (Mkr) Enligt resultaträkning Exklusive jämförelsestörande poster